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 昭通市委党史研究室2020年部门预算公开目录

第一部分 昭通市委党史研究室部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市委党史研究室部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党昭通市委员会党史研究室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会党史研究室既是市委主管党史业务的工作部门，也是党史研究部门，按照存史、资政、育人的任务要求，开展党史研究和宣传教育等工作，为市委决策和现代化建设提供服务。其主要职能是：

（1）贯彻落实《中央中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和中央、省委、市委关于党史工作的方针政策。以中央两个“历史决议”为准绳，制定党史工作长远规划和年度计划。

（2）承担民主革命时期、社会主义时期和昭通的党史资料征集、整理和研究，负责研究成果的出版和发行工作。

（3）编纂昭通市党史正本。编纂《中共昭通市委执政纪要》，完成《省委执政纪要》中昭通市委工作纪要的撰稿和上报任务。

（4）检查指导各县（区）革命遗址保护工作的立碑、挂牌和保护工作，加强对省拨专项维护补助资金的使用管理。

（5）办好《昭通党史党建》刊物和《昭通党史网》网站。    

（6）围绕市委的中心工作，开展多种形式的党史宣传教育活动，使党史宣教活动进学校、进机关、进军营、进农村、进社区、进企业，充分发挥党史资政育人的社会功能。参与或协助组织市内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的史实把关和成品审查工作。

（7）完成中央、省委党史研究室下达的课题和市委布置、部门确定的研究任务，搞好与省内外州市党史部门的交流工作。

（8）指导县（区）党史部门的业务工作，并组织开展业务培训。

（9）搞好部门挂钩扶贫工作。

（10）完成市委领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

市委党史研究室为参公管理事业单位，内设机构4个，分别为：秘书科、研究科、执政纪要科、编辑部。内设机构本年无变动。

（三）重点工作概述

1.《中国共产党昭通历史（第一卷）》基本定稿。

2.进一步推进《组织史资料》编纂工作，再出一稿修订稿。

3.完成《昭通市革命遗址通览》（剿匪时期）的编纂、修改、出版。

4.完成或基本完成《昭通知识青年上山下乡运动》专题的资料收集工作。

5.完成或基本完成《昭通家庭联产承包责任制》专题的资料收集工作。

6.完成或基本完成《昭通土地改革运动》编纂。

7.按时出版《昭通党史党建》刊物；进一步维护好《昭通党史网》，不断充实网站内容，提高网站质量。

8.指导好全市执政纪要编纂。

9.完成果珠乡鱼洞村的扶贫帮扶任务。

10.完成市委和省委党史研究室安排的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入277.79万元，其中：一般公共预算财政拨款277.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加10.41万元，增长3.89%，主要原因分析我单位2020年增加职工1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入277.79万元，其中:本年收入277.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.79万元（本级财力277.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加10.41万元，增长3.89%，主要原因分析我单位2020年增加职工1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 277.79万元。财政拨款安排支出 277.79万元，其中：基本支出247.79万元，与上年对比增加10.41万元，增长3.89%，主要原因分析2019年我单位调入职工1人；项目支出30.00万元，与上年对比无变动，主要原因分析我单位增加项目未获批准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 其他共产党事务支出- 行政运行267.03万元，主要用于保障单位工作正常运行的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休10.76万元，主要用于单位退休职工工资支出及公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年财政拨款支出277.79万元，其中：基本支出247.79万元，项目支出30.00万元

基本工资68.35万元（其中：基本支出68.35万元）。

津贴补贴90.31万元（其中：基本支出90.31万元）。

奖金19.80万元（其中：基本支出19.80万元）。

办公费7.72万元（其中：基本支出7.72万元）。

印刷费5.70万元（其中：项目支出5.70万元）。

邮电费2.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出1.00万元）

差旅费20.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出10.00万元）

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）

租赁费0.30万元（其中：项目支出0.30万元）

培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）

公务接待1.05万元（其中：基本支出2.00万元）

劳务费10.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出4.00万元）

工会经费6.93万元（其中：基本支出6.93万元）

公务用车运行维护费2.42万元（其中：基本支出2.42万元）

其他交通费16.58万元（其中：基本支出16.58万元）

其他商品和服务支出9.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出6.00万元）

退休费10.56万元(其中：基本支出10.56万元)。

办公设备购置3.48万元(其中：基本支出0.48万元，项目支出3.00万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年共涉及政府采购项目4个，采购预算资金3.48万元，其中采购激光打印机2台，0.48万元，便携式计算机1台，0.5万元，计算机终端安全设备1台，1.70万元，台式计算机2台，0.8万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年5.92万元减少2.45万元，下降41.39%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年我单位未预算因公出国经费。

2．公务接待费

昭通市委党史研究室部门2020年公务接待费预算为1.05万元，较上年2.5万元减少1.45万元，下降58%。预计2020年国内公务接待批次为20次，预计接待153人次左右。

增减变化原因：2020年我单位严格按照“八项规定”及厉行节约的要求审核报销接待费用。

3．公务用车购置及运行维护费

昭通市委党史研究室部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年3.42万元减少1.00万元，下降29.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.42万元，较上年减少1.00万元，下降29.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一我单位公务用车预算已严格审核，合理减少车辆使用频率，降低车辆运行维护费。 二是昭通市委员会党史研究室2020年“三公”经费预算实现了 “只减不增”原则。  

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支247.79万元，较上年增加10.41万元，增幅4.39%。变动的主要原因如下：2019年我单位调入职工1人，增加人员经费预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出30.00万元，较上年减少0万元，降幅0%。变动的主要原因如下：2020年我单位申报的其他项目预算未批准，批复的业务费预算与2019年预算一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

《昭通市委大事记》：记录昭通市委重大事件、重大活动、重大人物活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市委员会党史研究室部门2020年机关运行经费安排58.77万元，与上年52.82万元对比增加5.95万元，增加11.26%主要原因为2019年我单位调入职工1人，增加的公用经费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门资产总额75.28万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产74.30万元（汽车17.98万元，其他固定资产56.32万元…），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.96万元，其中流动资产0.98万元，固定资产增加1.98万元。增加的主要原因是：流动资产增加是2019年12月代扣职工社会保险及个人所得税，固定资产增加为2019年我单位购置办公设备一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

中国共产党昭通市委会党史研究室

2020年6月15日

附件

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：

无

二、立项依据：

无

三、项目实施单位：

无

四、项目基本概况：

无

五、项目实施内容：

无

六、资金安排情况：

无

七、项目实施计划：

无

八、项目实施成效：

无

监督索引号53060000528300111