监督索引号 53060000528700000

中国共产党昭通市委员会老干部局 2019 年

预算公开说明

目录

第一部分 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

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十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

中国共产党昭通市委员会老干部局 2019 年

                                                  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昭通市委老干部局是主管全市离休干部和全市副厅级以上退休干部的职能部门，在市委、市政府的领导和市委组织部的指导下开展工作。其主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全市老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部的各项方针、政策。

2、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部积极发挥作用；负责老干部工作的宣传舆论。

4、抓好老干部生活待遇落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。

5、负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

6、指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理市委老干部局各直属单位。

7、对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

8、负责完成市委和市委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

中共昭通市委老干部局（以下简称“市委老干部局”）是市委工作机关，为正处级单位，归口市委组织部管理。下属 3 个参公管理事业单位（昭通市老干部休养所、昭通市老干部活动中心、昭通市老年大学），机构独立、编制独立，具有独立法人资格。（其中昭通市老干部休养所财务独立,昭通市老年大学、昭通市老干部活动中心人、财、物由局机关统管。）

（三）重点工作概述

1、强化老干部工作“政治建设、思想建设、党组织建设”不动摇。

2、强化老干部工作增添正能量活动不偏离。一是献智乡村振兴，二是聚焦脱贫攻坚，三是开展“新中国成立七十周年”系列活动，四是聚力正能量活动示范点培育，五是做实“乌蒙银发人才二次开发”相关工作。

3、强化老干部精准服务工作不放松。一是抓实老干部精准服务。二是抓实老干部后勤保障。三是抓实为老干部送温暖。四是抓实服务老干部的“最后一公里”。

4、强化老干部工作阵地建设不懈怠。一是多层次强化老干部活动中心阵地作用。二是多元素抓实老年大学发展。三是多途径推动干休所转型。四是多方位推进老干部社团建设。

5、强化结对帮扶效果不含糊。一是加强结对共建。二是落实结对帮扶措施。三是跟进一批扶贫项目。

6、强化老干部工作队伍建设不松劲。一是加强思想教育。二是加强组织建设。三是加强业务提升。四是加强干事创业氛围营造。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 27 人，其中：行政编制 10 人，事业编制17 人。在职实有 24 人，其中：财政全供养 24 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 45 人，其中：离休 22 人（其中代管市直企业离休干部 20 名），退休 23 人。另代管离休干部遗属 15人。车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 729.59 万元，其中：一般公共预算 729.59 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 729.59 万元，其中:本年收入729.59 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 729.59 万元（本级财力 704.59 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入10 万元，其他非税收入 15 万元），政府性基金财政拨款 0万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 729.59 万元。本级财力安排支出 704.59 万元（其中，基本支出 618.59 万元，项目支出 86万元），专项收入安排的支出 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入安排的支出 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 10 万元，其他非税收入补助支出 15 万元，上级补助支出 0 万元，调入资金安排支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，事业收入安排的支出 0 万元，事业单位经营收入安排的支出 0 万元，其他收入安排的支出 0 万元，上年结转支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080501 归口管理的行政单位离退休 227.18 万元，主要用于离休干部、退休人员及离休干部遗属的津贴补贴、生活补助、公用经费等。

2080502 事业单位离退休 29.91 万元，主要用于昭通市老干部休养所退休人员退休金及公用经费。

2080503 离退休人员管理机构 472.5 万元，主要用于市委老干部局及下属三个单位所有在职人员的工资、公用经费、全市老干部工作业务费、市直六个社团活动经费及特困金、2018 和 2019 年昭通市老年大学外聘教师工资等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019 年部门预算总支出 729.59 万元。本级财力安排支出 704.59 万元（其中，基本支出 618.59 万元，项目支出 86万元）。国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 10 万元，其他非税收入补助支出 15 万元。

301 工资福利支出 251.92 万元，其中 30101 基本工资80.37 万元，30102 津贴补贴 164.85 万元，30103 奖金 6.70万元。

302 商品和服务支出 160.78 万元（其中，基本支出 87.98万元，项目支出 72.8 万元），30201 办公费 26.42 万元（其中，基本支出 4.42 万元，项目支出 22 万元），印刷费 0.6万元，30205 水费 1 万元，30206 电费 4.5 万元，30207 邮电费 1.5 万元，30211 差旅费 5 万元，30213 维修（护）费 2.85万元，30215 会议费 16.15 万元（其中，基本支出 12.15 万元，项目支出 4 万元），30217 公务接待费 2.99 万元，30226 劳务费 58.79 万元（其中，基本支出 11.99 万元，项目支出 46.8万元），30228 工会经费 3.71 万元，30229 福利费 3.71 万元，30231 公务用车运行维护费 8.06 万元，30239 其他交通费用25.5 万元。303 对个人和家庭的补助 313.89 万元（其中，基本支出278.69 万元，项目支出 35.2 万元），30301 离休费 199.48 万元，30302 退休费 57.61 万元，30305 生活补助 21.6 万元。30399其他对个人和家庭的补助 35.2 万元（其中，基本支出 0 万元，项目支出 35.2 万元）。

309 资本性支出（基本建设）3 万元（其中，基本支出 0万元，项目支出 3 万元），30902 办公设备购置 3 万元（其中，基本支出 0 万元，项目支出 3 万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，采购预算资金 3 万元。其中：采购计算机项目 1 万元，采购打印机项目 0.5 万元，采购办公家具项目 0.5 万元，采购传真机项目 0.5 万元，采购扫描仪项目 0.5 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是 2019 年昭通市委老干部局（含机关及下属单位）“三公”经费财政拨款预算安排 11.05 万元，比 2018 年预算11.16 万元减少 0.11 万元，下降 0.99%，减少原因是 2019 年公务接待费预算比 2018 年减少了 0.11 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比 2018 年预算 0 万元减少 0 万元，下降 0%；公务接待费 2.99 万元，比 2018 年预算 3.1 万元减少 0.11 万元，下降 3.55%，减少原因是我单位加强公务接待就餐管理，降低接待次数及标准，杜绝铺张浪费现象；公务用车运行维护及购置费 8.06 万元（公务用车运行维护费 8.06万元，比 2018 年预算 8.06 万元减少 0 万元，下降 0%，减少原因是严格公车管理，确保公车公用，维护公车的正常运行维护；公务用车购置 0 万元，比 2018 年预算 0 万元减少 0万元，下降 0%，减少原因是我单位今年无公车购置计划）。

二是市委老干部局 2019 年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。我单位不折不扣执行中央八项精神，加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，减少不必要的接待，降低接待次数及标准，杜绝铺张浪费，2019 年预算公务接待费在去年的基础上只减不增。同时，我单位制定有关厉行节约的规章制度，车辆实行定点维修，燃料统一由办公室管理并安排。周末、节假日车辆一律入库。按照有关规定，做到2019 年公务用车购置及运行预算只减不增。

（二）2019 年部门预算总支出 729.59 万元，本级财力安排支出 704.59 万元（其中，基本支出 618.59 万元，项目支出 86 万元）。国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 10万元，其他非税收入补助支出 15 万元。与 2018 年部门预算总支出 760.73 万元，本级财力安排支出 760.73 万元（其中，基本支出 674.73 万元，项目支出 86 万元）相比，减少了56.14 万元（其中基本支出减少 56.14 万元，项目支出减少了0 万元），下降了 7.38%。

2019 年本级财力安排的基本支出 618.59 万元，较 2018年 674.73 万元减少 56.14 万元，下降了 8.32%。主要用于在职人员、离退休人员工资发放；公用经费；遗属补助；机构运转费用等，减少的主要原因一是 2018 年企业离休干部去世 4 人，离休人员工资减少；二是 2018 年企业离休干部遗属去世 2 人，遗属补助减少;三是 2018 年在职人员退休 1 人，工资减少。

（三）2019 年本级财力安排的项目支出 86 万元，较 2018年 86 万元减少 0 万元。主要用于 2019 年全市老干部工作业务费（70 万元）、市直五个老干部社团活动经费及特困金（16 万元），确保了老干部工作顺利开展。

（四）2019 年部门预算收入中的国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 10 万元，主要用于支付 2019 年昭通市老年大学外聘教师工资，其他非税收入补助支出 15 万元主要用于补发 2018 年昭通市老年大学外聘教师工资，确保市老年大学教学活动正常开展，留住优秀教师，让教学水平更上一个新台阶。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

市委老干部局 2019 年项目经费预算 111 万元，本级财力安排 86 万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 10万元，其他非税收入补助支出 15 万元。主要达到以下目标：

（一）全面落实新时代党的建设新要求，切实加强离退休干部思想建设、政治建设、党组织建设。

（二）全面落实离退休干部阅读文件、参观考察、参加重要会议等政治待遇。

（三）全面落实离退休干部各项生活待遇。

（四）全面落实市干休所住所离休干部及遗属的各项待遇，适时帮助解决他们的实际困难和问题，做好服务工作。

（五）确保市老干部活动中心老干部全年活动支出。

（六）认真做好市老年大学正常教育教学工作，确保外聘教师工资按时足额发放到位，不断提高教学水平。

（七）确保昭通市老战士艺术团、昭通市老干部诗书画协会、四十三师留昭老同志联谊会、地下党边纵联谊会、昆明边疆分会等 5 个老干部团体活动需要。市委老干部局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。按照预算绩效管理工作部署，部门 2019 年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评 100%全覆盖，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，涉及财政资金约111 万元。部门选定的重点绩效评价项目 2 个，评价金额 86万元。2019 年，市委老干部局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款 86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 10 万元，其他非税收入补助支出 15 万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 86 万元。市委老干部局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

离休干部：建国以前参加革命工作的干部

（二）机关运行经费执行情况说明

2019 年市委老干部局机关运行经费财政拨款预算160.78 万元（其中，基本支出 87.98 万元，项目支出 72.8 万元），较 2018 年预算的机关运行经费共 90.51 万元（其中，基本支出 90.51 万元，项目支出 0 万元），增加 70.27 万元，增加 77.64%。主要是 2019 年项目支出中的 72.8 万元列入机关运行经费，主要用于办公费、昭通市老年大学外聘教师工资、会议费等方面。

1、办公费支出安排 26.42 万元（其中，基本支出 4.42万元，项目支出 22 万元）；

2、印刷费安排 0.6 万元；

3、水费支出安排 1 万元；

4、电费支出安排 4.5 万元；

5、邮电费支出安排 1.5 万元；

6、差旅费支出安排 5 万元；

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7、维修（护）费安排 2.85 万元；

8、会议费支出安排 16.15 万元（其中，基本支出 12.15万元，项目支出 4 万元）；

9、公务接待费支出安排 2.99 万元；

10、劳务费支出安排 58.79 万元（其中，基本支出 11.99万元，项目支出 46.8 万元）；

11、工会经费支出安排 3.71 万元；

12、福利费支出安排 3.71 万元；

13、公务用车运行维护费用支出安排 8.06 万元；

14、交通补贴支出安排 25.5 万元；

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门资产总额 842.37 万元，其中，流动资产 11.33 万元，固定资产 828.88 万元（汽车53.8 万元，土地、房屋及构筑物 615.63 万元，通用设备 76.27万元，专用设备 21.3 万元，图书档案 0.06 万元，家具、用具、装具及动植物 61.83 万元），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 2.16 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 178.94 万元，其中固定资产增加 178.94 万元。增加的主要原因是昭通市老年大学综合教学楼在 2018 年审计结束，新增土地、房屋及构筑物 67.66 万元，占 37.81%；新增通用设备 64.24 万元，占 35.9%；新增专用设备 12.59 万元，占 7.03%；新增家具、用具、装具及动植物 34.45 万元，占 19.26%。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 3 辆，账面原值 79.62 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 100.8 平方米，账面原值 16.68 万元，实现资产使用收入 47.72 万元。

（四）昭通市老年大学学费

2019 年度市老年大学学员学费收入预计 15 万元，收费结束后全额上缴财政局国库。

（五）政府性基金收支、专项转移支付资金管理说明

我单位没有政府性基金收入和专项转移支付资金。

（六）备注说明

本预算编制说明包括昭通市委老干部局局机关、昭通市老干部活动中心、昭通市老年大学、昭通市老干部休养所。

监督索引号 53060000528700111