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昭通市文学艺术界联合会 2019年 部门预算公开说明

作者:昭通文艺网 浏览: 发表时间:2019-03-29 14:00:00

监督索引号53060000572100000

 

昭通市文学艺术界联合会

2019

部门预算公开说明

 

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金支出情况

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(市本级)

十六、对下绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

昭通市文学艺术界联合会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市文学艺术界联合会是市委宣传部主管的群团部门,按照“百花齐放、百家争鸣”和三贴近的要求,开展文学艺术等工作,为昭通营造良好的人文环境和广大人民群众提供宝贵的精神食粮。其主要职能是:

1)贯彻执行党的文艺方针、政策、负责对各团体会员的联络、协调和服务工作。

2)研究制定文学艺术产品的创作和规划。

3)挖掘、收集、整理民族文化的精华。

4)组织实施各种典型的文学艺术专业性活动和评奖活动,采取各种办法,培养全市各民族的作家、艺术家。

5)开展省内外文化交流、增进我市各民族文艺家与省内外文艺家的友谊。

6)负责管理本会所属各个协会,负责指导县(区)和企业文联组织的工作。

7)完成市委、市政府及省文联布置的工作任务

(二)机构设置情况

昭通市文学艺术界联合会为参公管理机关群团单位,设内设机构1个,下属有1个事业单位。无变动。

(三)重点工作概述

1、编辑出版四期《昭通文学》。

2、编辑出版《文化昭通》。

3、开办了《文艺昭通》刊物。

4、组织作家、艺术家深入基层进行采风交流活动。

5、与外界作家、艺术家进行交流座谈。

6、对作家、艺术家进行培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 0人,事业编制15人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 308.84万元,其中:一般公共预算297.36万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转11.48万元。与上年对比增加30.45万元,增减率为10.94%,主要原因分析:2018年调入人员增加,相应增加人员工资及公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入308.84万元,其中:本年收入297.36万元,本年收入与上年对比增加36.53万元,增减率为14.01%,主要原因分析:2018年调入人员增加,相应增加人员工资及公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;上年结转收入11.48万元,与上年对比减少6.08万元,增减率为-34.62%,主要原因分析:2018年项目支出进度加快,年末结转减少。本年收入中,一般公共预算财政拨款297.36万元(本级财力297.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 308.84万元。本级财力安排支出297.36万元,其中:基本支出221.36万元,项目支出76.00万元;上年结转支出11.48万元。本年总支出与上年对比增加30.45万元,增减率10.94%,主要原因分析:我单位2018年调入人员增加,相应增加人员工资及公用经费,包括基本工资、津贴补贴、公用经费等行政运行支出。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行179.42万元,主要用于保障单位工作正常运行的基本支出,具体为:工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出)

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出16万元,主要用于市文联文学创作扶持经费支出。

一般公共服务支出- 群众团体事务-  事业运行102.66万元主要用于保障单位工作正常运行的基本支出,具体为:工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出)

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休10.76万元,主要用于单位退休职工工资支出及公用经费

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本年财政拨款支出297.36万元,其中:基本支出221.39万元,项目支出87.45万元。

工资福利支出162.84万元(其中:基本支出162.84万元,项目支出0万元)

商品和服务支出111.23万元(其中:基本支出47.78万元,项目支出63.45万元)

对个人和家庭的补助26.76万元(其中:项目支出16.00万元)

资本性支出8.00万元(其中:项目支出8.00万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,我单位无省对下转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无此项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金8.00万元。其中:采购计算机项目2.70万元,采购打印机项目1.3万元,采购办公桌椅项目1.70万元,采购部门信息系统软件项目0.65万元,采购空气调节器项目0.65万元,采购多功能一体机项目1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年昭通市文学艺术界联合会部门(含机关及下属单位) “三公经费财政拨款预算安排6.18万元,比2018年预算6.18万元减少0万元,下降0%,与上年一致。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,与上年一致;公务接待费2.90万元,比2018年预算2.9万元减少0万元,下降0%,与上年一致。;公务用车运行维护及购置费3.28万元(公务用车运行维护费3.28万元,比2018年预算3.28万元减少0万元,下降0%,与上年一致;公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,与上年一致),比2018年预算3.28万元减少0万元,下降0%,未变动的主要原因是我单位对2019年年初预算严格进行审核,严格按八项规定及厉行节约的规定支付接待费用,职工出差费用,减少单位公车使用。 二是昭通市文联2019三公经费预算实现了 “只减不增、或与上年保持一致  

(二)2019年本级财力安排的基本支出221.39万元,较2018200.83万元,增加20.56万元。主要用于人员支出,增加的主要原因2018年末我单位调入职工2人,增加人员支出及公用经费。

(三)2019年本级财力安排的项目支出76.00万元,较201860.00万元,增加16.00万元。增加的主要原因:主要用于社会福利和救助及助学金支出,财政特增加此专项经费。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

我单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。…

按照昭通市财政局预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目1个,涉及财政资金约60万元。部门选定的重点绩效评价项目1个,评价金额60万元。

2019年,昭通市文联2项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款76.00万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个,涉及一般公共预算拨款76万元。昭通市文联将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

2012901”行政运行支出,主要反映单位行政人员的工资支出、公用经费支出及业务费的支出;“2012902”一般行政管理事务,主要反映各协会的经费支出及业务费的支出; “2012950”事业运行支出,主要反映事业人员的工资支出及公用经费的支出;“2080501”归口管理的行政事业离退休的工资及公用经费支出;2012999专项业务费支出用于全市文学艺术创作经费等支出。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年昭通市文联机关运行经费财政拨款预算47.78万元,较2018年预算预算36.14万元,增加11.64万元,增加32.21%。主要是2018年我单位调入领导2人,增加公用经费等,主要用于机关行政运行等方面等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2018(上年)1231日,部门资产总额155.11万元,其中,流动资产86.63万元,固定资产68.48万元(汽车32万元,其他固定资产36.48万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加89.72万元,其中固定资产增加3.09万元。增加的主要原因是购买办公用电脑及桌椅。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


 

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