监督索引号53060000572101000

昭通市文联2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市文学艺术界联合会是市委宣传部主管的群团部门，按照“百花齐放、百家争鸣”和三贴近的要求，开展文学艺术等工作，为昭通营造良好的人文环境和广大人民群众提供宝贵的精神食粮。其主要职能是：

（1）贯彻执行党的文艺方针、政策、负责对各团体会员的联络、协调和服务工作。

（2）研究制定文学艺术产品的创作和规划。

（3）挖掘、收集、整理民族文化的精华。

（4）组织实施各种典型的文学艺术专业性活动和评奖活动，采取各种办法，培养全市各民族的作家、艺术家。

（5）开展省内外文化交流、增进我市各民族文艺家与省内外文艺家的友谊。

（6）负责管理本会所属各个协会，负责指导县（区）和企业文联组织的工作。

（7）完成市委、市政府及省文联布置的工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.编辑出版四期《昭通文学》刊物。

2.编辑出版四期《艺术昭通》刊物。

3.组织作家、艺术家深入基层进行采风交流活动。

4.与外界作家、艺术家进行交流座谈。

5.对作家、艺术家进行培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市文联2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的群团1个，下属有1个内设事业科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市文联2018年末实有人员编制15人。其中：事业参公编制6人，事业编制9人；在职在编实有参公管理人员6人（含工勤人员1人），事业人员9人。

退休人员5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市文联2018年度收入合计432.71万元。其中：财政拨款收入319.90万元，占总收入的73.93%，其他收入112.81万元，占总收入的26.07%。与上年对比减少101.33万元，增减率为18.97%，主要原因分析：2018年财政减少我单位项目资金的拨入，比2017年减少214.14万元，减少了40.10%。

二、支出决算情况说明

昭通市文联2018年度支出合计352.05万元。其中：基本支出264.39万元，占总支出的75.10％；项目支出87.65万元，占总支出的24.90％。与上年对比减少181.99万元，增减率为34.08%,主要原因分析：

1.2018年财政减少我单位项目资金的拨入，比2017年减少214.14万元，减少了40.10%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昭通市文联机关机构正常运转的日常支出264.40万元。与上年对比增加了27.59万元,主要原因分析：2018年调入人员增加，增加工资及公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.27万元，占基本支出的66.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出89.13万元，占基本支出的33.71％。其中办公设备的购置属于零星询价采购，无政府统一采购项目，采购均严格按照财政采购标准执行。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昭通市文联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.51万元。与上年对比减少了241.76万元,主要原因为：取消文联活动经费90万元的拨付及《艺术昭通》办刊经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.2012999其他群众团体事务支出15.51万元。用于昭通文学创作扶持经费；

2. 2129999其他城乡社区支出40.00万元，用于市作协《昭通作家》办刊及微信公众号经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市文联2018年度一般公共预算财政拨款支出319.90万元,占本年支出合计的90.87%。与上年对比减少了214.14万元,主要原因为：取消文联活动经费90万元的拨付及《艺术昭通》办刊经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出262.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于：2012901行政运行主要用于单位人员的工资及日常机构运转公用经费支出和《昭通文学》的办刊经费支出135.49万元；2012950事业运行主要用于事业人员的工资及公用经费111.38万元；2012999其他群众团体事务支出15.51万元。

2.社会保障与就业支出17.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于：2080501离退休同志公用经费支出0.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.33万元。

3.城乡社区支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于市作协《昭通作家》办刊及微信公众号经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市文联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.74万元，支出决算为3.73万元，完成预算的65.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的78.96%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的46.34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：取消因公出国，减少公务接待和公务用车的运行费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少了3.51万元，降低48.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少了1.5万元，减少率为100%；减少的主要原因为2018年无因公出国计划。公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，降低21.04%；减少原因为单位加强了公务用车制度的管理，杜绝公车私用情况的发生。公务接待费支出决算减少1.32万元，降低53.66%，减少的主要原因为2018年我单位加强公务接待的管理工作，严格执行八项规定和厉行节约的规定，减少了公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占69.44%；公务接待费支出1.14万元，占30.56%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0万。

2018年昭通市文学艺术界联合会因公出国（境）团出国经费缩减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，公车购置数为0，公务用车运行维护支出2.59万元，财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到各县区及外地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元，共安排国内公务接待16批次，接待人次228人。主要用于接待各县区、省上单位到昭通开展工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭通市文联2018年机关运行经费支出89.13万元，与上年对比增加了4.54万元,主要原因为2018年单位人员增加2人，公用经费增加，扶贫工作差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费及办刊经费等用于保障机关运行的公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况：截止2018年12月31日，昭通市文联固定资产房屋及建筑物68.48万元，办公电脑、打印机、桌椅类等办公设备10.10万元，通用设备共计58.38万元，其中汽车32万元，流动资产86.63万元，无形资产0万元。

2、部门绩效自评情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，涉及资金55.51万元，自评覆盖率达到98%。

部门决算中项目绩效自评结果 ：

根据年初设定的绩效目标，文联项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学合理的绩效考核方式和方法。

3、政府采购支出情况：昭通市文联2018年度政府采购计划金额3.00万元，实际政府采购金额3.10万元。其中：政府采购货物支出3.10万元，主要用于购买电脑、办公家具、打印机。

4、政府性基金预算情况：昭通市文联2018年无政府性基金预算资金。

5、财政专户管理性资金情况：昭通市文联2018年无财政专户管理资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

2012901行政运行主要用于单位人员的工资及日常机构运转公用经费支出和《昭通文学》的办刊经费支出；2012950事业运行主要用于事业人员的工资及公用经费；2012902一般行政管理事务主要用于文联文艺发展经费；2012999其他群众团体事务支出主要用于文学奖金的支出； 2070111文化创作与保护支出，用于诗词协会《诗韵昭通》出版费。

监督索引号53060000572101111